中共成都市龙泉驿区直属机关工作委员会2015年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。中共成都市龙泉驿区直属机关工作委员会是区委派出机构，负责领导全区直属机关党的工作。

（二）2015年重点工作完成情况。2015年，区直机关工委以十八大和十八届三、四中全会以及习近平总书记系列讲话精神为指导，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大任务，以“三严三实”专题教育为抓手，严格落实从严治党要求，在党建责任、思想建设、组织建设、作风建设等方面取得了新成效，全面完成全年目标任务，为我区“两城”发展建设提供了坚强的组织保障。

二、部门概况

行政单位1个。内设科室4个，分别为办公室、组织建设科、纪检工作科和党群帮扶科。

三、收支决算总体情况

2015年我单位公共财政收入决算总额273.5万元，占总收入的100%。收入决算总额较2014年增加了36.65万元，主要是2014年10月开始人员工资结构调整。

四、财政拨款支出决算情况

区财政拨款支出主要用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务。

基本支出年初预算为196.31万元，年末实际支出为273.5万元，增加77.19万元，增加率为39%，主要增加是2014年10月开始人员工资结构调整，以及发放2014年目标绩效奖和积累贡献奖；项目支出年初预算为77万元，年末实际支出为35万元，实际项目支出占预算项目支出的45.5%，根据单位人手少的实际情况，2015年党员的教育培训、会议安排支出上与区委党校合作，经费全部由区委党校安排，所以在项目支出上偏少。

2015年度预算支出共计273.5万元，达到收支平衡。与2014年相比增加36.65万元，增幅15.47%。主要体现在基本支出较2014年增加35.3万元，增幅17.37%，原因是增加是从2014年10月开始人员工资进行了结构调整，以及发放2014年目标绩效奖和积累贡献奖；项目支出较2014年增加1.36万元，增幅4.03%，基本保持平衡。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

无。

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费3.56万元,较2014年决算数持平）。

2015年车辆运行维护费支出3.56万元，用于机关党的建设、精准扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计10.2万元。

（二）政府采购情况